TIPO MOVIMENTO ANNO ANNO MOV. NUM. MOV. NUM. DETT. ANNO RESIDUO DATA MOV. CAPITOLO ARTICOLO DESCR. CAPITOLO DETERMINA/DELIBERA NOTE TESTATA COGNOME NOME P.IVA IMPORTO MOD. PAGAMENTO ANNO LIQUIDAZIONE NUM. LIQUIDAZIONE DETT. LIQUIDAZIONE ANNO FATTURA REG. IVA NUM. FATTURA Data Ricezione Fattura Data Registrazione Fattura Data Scadenza Fattura DISTINTA NOTE DETTAGLIO MANDATO  2016  2016 181 1 11-04-2016  203 0 SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI TRASFERTA E MISSIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - ANNO 2016  JET VIAGGI 3000 S.P.A.    01736660018  6.724,13 BONIFICO  2016  181  1  2016  FA  61  07-03-2016  17-03-2016  06-04-2016  24  SPESE DI TRASFERTA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI L'AUTORITA'- VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/487586 - PI.FIN. U.1.03.02.01.002  MANDATO  2016  2016 241 1 10-05-2016  203 0 SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI TRASFERTA E MISSIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'- ANNO 2016 - VERIFICA EQUITALIA NR. 2016/635236 - PI.FIN. U.1.03.02.01.002  JET VIAGGI 3000 S.P.A.    01736660018  8.904,39 BONIFICO  2016  241  1  2016  FA  93  07-04-2016  04-05-2016  07-05-2016  32  SPESE DI TRASFERTA E MISSIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'- ANNO 2016 - VERIFICA EQUITALIA NR. 2016/635236 - PI.FIN. U.1.03.02.01.002  MANDATO  2016  2016 293 1 08-06-2016  203 0 SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI TRASFERTA E MISSIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.01.002  JET VIAGGI 3000 S.P.A.    01736660018  6.488,65 BONIFICO  2016  293  1  2016  FA  110  09-05-2016  27-05-2016  08-06-2016  37  SPESE DI MISSIONE DEL CONSIGLIO MESE DI APRILE 2016- VERIFICA EQUITALIA NR 2016/784573 PI.FIN. U.1.03.02.01.002  MANDATO  2016  2016 183 1 2015 11-04-2016  203 0 SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 2 data 12-01-2015 ESECUTIVA  RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - ANNO 2015  JET VIAGGI 3000 S.P.A.    01736660018  330 BONIFICO  2016  183  1  2016  FA  61  07-03-2016  17-03-2016  06-04-2016  24  RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/487586  MANDATO  2016  2016 182 1 11-04-2016  303 0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI TRASFERTA E DI MISSIONE DEL PERSONALE - ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  JET VIAGGI 3000 S.P.A.    01736660018  11.789,80 BONIFICO  2016  182  1  2016  FA  61  07-03-2016  17-03-2016  06-04-2016  24  SPESE DI TRASFERTA E DI MISSIONE DEL PERSONALE - ANNO 2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/487586 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  MANDATO  2016  2016 242 1 10-05-2016  303 0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI TRASFERTA E DI MISSIONE DEL PERSONALE - ANNO 2016 - VERIFICA EQUITALIA NR. 2016/635236- PI.FIN. U.1.03.02.02.002  JET VIAGGI 3000 S.P.A.    01736660018  9.814,46 BONIFICO  2016  242  1  2016  FA  93  07-04-2016  04-05-2016  07-05-2016  32  SPESE DI TRASFERTA E DI MISSIONE DEL PERSONALE - ANNO 2016 - VERIFICA EQUITALIA NR. 2016/635236- PI.FIN. U.1.03.02.02.002  MANDATO  2016  2016 294 1 08-06-2016  303 0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI TRASFERTA E DI MISSIONE DEL PERSONALE - ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  JET VIAGGI 3000 S.P.A.    01736660018  11.512,40 BONIFICO  2016  294  1  2016  FA  110  09-05-2016  27-05-2016  08-06-2016  37  SPESE DI TRASFERTA E DI MISSIONE DEL PERSONALE - APRILE 2016 - VERIFICA EQUITALIA NR 2016/784573 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002  MANDATO  2016  2016 184 1 2015 11-04-2016  303 0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 2 data 12-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E CO.CO.CO. - ANNO 2015  JET VIAGGI 3000 S.P.A.    01736660018  1.474,20 BONIFICO  2016  184  1  2016  FA  61  07-03-2016  17-03-2016  06-04-2016  24  SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E CO.CO.CO. - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/487586 - ANNO 2015  MANDATO  2016  2016 307 1 17-06-2016  401 0 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COLLEGI COMITATI E COMMISSIONI (COMPRESI COMPENSI AI MEMBRI E INDENNITA' MISSIONE E RIMBORSO SPESE TRASPORTO)  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 28 data 08-04-2016 ESECUTIVA  PROCEDURA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO - RIMBORSI SPESE DOCUMENTATE - PI.FIN. U.1.03.02.99.005  SENN  LANFRANCO  02240430153  827,1 BONIFICO  2016  307  1  2016  FA  146  28-07-2016  28-07-2016  27-08-2016  39  COMMISSIONE ART  MANDATO  2016  2016 188 1 12-04-2016  402 0 COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 20 data 10-03-2016 ESECUTIVA  APPROVAZIONE DELL'ATTO DI TRANSAZIONE TRA L'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI E IL PROF. MARIO BOIDI A FRONTE DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA ESPLETATA - PI.FIN. U.1.03.02.10.001  BOIDI  MARIO  01077880019  6.344,00 BONIFICO  2016  188  1  2016  FA  72  08-04-2016  11-04-2016  08-05-2016  25  ATTO DI TRANSAZIONE TRA L'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI E IL PROF. MARIO BOIDI DEL - PI.FIN. U.1.03.02.10.001  MANDATO  2016  2016 206 1 19-04-2016  402 0 COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 20 data 10-03-2016 ESECUTIVA  ATTO DI TRANSAZIONE TRA L'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI E IL PROF. MARIO BOIDI - PI.FIN. U.1.03.02.10.001  BOIDI  MARIO  01077880019  444,08 BONIFICO  2016  206  1  2016  FA  79  15-04-2016  18-04-2016  15-05-2016  26  ATTO DI TRANSAZIONE TRA L'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI E IL PROF. MARIO BOIDI - PI.FIN. U.1.03.02.10.001  MANDATO  2016  2016 177 1 07-04-2016  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 6 data 20-01-2016 ESECUTIVA  ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORITA' - PI.FIN. U.1.03.01.02.999  GENERALE SERVIZI GROUP SRL    08552290960  199,54 BONIFICO  2016  177  1  2016  FA  56  14-03-2016  17-03-2016  13-04-2016  23  ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORITA' - PI.FIN. U.1.03.01.02.999  MANDATO  2016  2016 178 1 07-04-2016  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 67 data 22-12-2015 ESECUTIVA  ACQUISTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI E FONIA FISSA ANNO 2016 DA FASTWEB SPA, AVVALENDOSI DELLA SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE SPA.- PI.FIN. U.1.03.02.19.004  FASTWEB S.P.A.    12878470157  20.757,20 BONIFICO  2016  178  1  2016  FA  62  15-03-2016  21-03-2016  14-04-2016  23  SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI ANNO 2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/473937 - PI.FIN. U.1.03.02.19.004  MANDATO  2016  2016 179 1 07-04-2016  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 67 data 22-12-2015 ESECUTIVA  ACQUISTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI E FONIA FISSA ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.05.001  FASTWEB S.P.A.    12878470157  5.371,85 BONIFICO  2016  179  1  2016  FA  62  15-03-2016  21-03-2016  14-04-2016  23  SERVIZIO DI FONIA FISSA ANNO 2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/473937 - PI.FIN. U.1.03.02.05.001  MANDATO  2016  2016 180 1 07-04-2016  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 67 data 22-12-2015 ESECUTIVA  ACQUISTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI, FONIA FISSA E SICUREZZA INFORMATICA - ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.19.006  FASTWEB S.P.A.    12878470157  3.706,77 BONIFICO  2016  180  1  2016  FA  62  15-03-2016  21-03-2016  14-04-2016  23  SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA - ANNO 2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/473937 - PI.FIN. U.1.03.02.19.006  MANDATO  2016  2016 215 1 04-05-2016  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 6 data 20-01-2016 ESECUTIVA  ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORITA' - PI.FIN. U.1.03.01.02.999  GENERALE SERVIZI GROUP SRL    08552290960  199,54 BONIFICO  2016  215  1  2016  FA  81  07-04-2016  19-04-2016  07-05-2016  29  ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORITA' - PI.FIN. U.1.03.01.02.999  MANDATO  2016  2016 237 1 06-05-2016  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 67 data 22-12-2015 ESECUTIVA  SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI - ANNO 2016 - VERIFICA EQUITALIA 2016/616682  FASTWEB S.P.A.    12878470157  20.757,20 BONIFICO  2016  237  1  2016  FA  74  08-04-2016  11-04-2016  08-05-2016  30  SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI - ANNO 2016 - VERIFICA EQUITALIA 2016/616682  MANDATO  2016  2016 238 1 06-05-2016  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 67 data 22-12-2015 ESECUTIVA  SERVIZIO DI FONIA FISSA ANNO 2016 - - VERIFICA EQUITALIA 2016/616682 - PI.FIN. U.1.03.02.05.001  FASTWEB S.P.A.    12878470157  5.174,20 BONIFICO  2016  238  1  2016  FA  74  08-04-2016  11-04-2016  08-05-2016  30  SERVIZIO DI FONIA FISSA ANNO 2016 - - VERIFICA EQUITALIA 2016/616682 - PI.FIN. U.1.03.02.05.001  MANDATO  2016  2016 239 1 06-05-2016  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 67 data 22-12-2015 ESECUTIVA  SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA - ANNO 2016 - - VERIFICA EQUITALIA 2016/616682 - PI.FIN. U.1.03.02.19.006  FASTWEB S.P.A.    12878470157  3.706,76 BONIFICO  2016  239  1  2016  FA  74  08-04-2016  11-04-2016  08-05-2016  30  SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA - ANNO 2016 - - VERIFICA EQUITALIA 2016/616682 - PI.FIN. U.1.03.02.19.006  MANDATO  2016  2016 244 1 20-05-2016  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 67 data 22-12-2015 ESECUTIVA  ACQUISTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI ANNO 2016 VERIFICA - EQUITALIA IUR 2016/700289 - PI.FIN. U.1.03.02.19.004  FASTWEB S.P.A.    12878470157  20.757,16 BONIFICO  2016  244  1  2016  FA  105  05-05-2016  17-05-2016  04-06-2016  34  ACQUISTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DATI ANNO 2016 VERIFICA - EQUITALIA IUR 2016/700289 - PI.FIN. U.1.03.02.19.004  MANDATO  2016  2016 245 1 20-05-2016  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 67 data 22-12-2015 ESECUTIVA  ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FONIA FISSA ANNO 2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/700289 - PI.FIN. U.1.03.02.05.001 -  FASTWEB S.P.A.    12878470157  5.396,08 BONIFICO  2016  245  1  2016  FA  105  05-05-2016  17-05-2016  04-06-2016  34  ACQUISTO DEL SERVIZIO DI FONIA FISSA ANNO 2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/700289 - PI.FIN. U.1.03.02.05.001 -  MANDATO  2016  2016 246 1 20-05-2016  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 67 data 22-12-2015 ESECUTIVA  ACQUISTO DEL SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA - ANNO 2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/700289 - PI.FIN. U.1.03.02.19.006  FASTWEB S.P.A.    12878470157  3.706,77 BONIFICO  2016  246  1  2016  FA  105  05-05-2016  17-05-2016  04-06-2016  34  ACQUISTO DEL SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA - ANNO 2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/700289 - PI.FIN. U.1.03.02.19.006  MANDATO  2016  2016 254 1 23-05-2016  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 6 data 20-01-2016 ESECUTIVA  ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORITA' - PI.FIN. U.1.03.01.02.999  GENERALE SERVIZI GROUP SRL    08552290960  199,54 BONIFICO  2016  254  1  2016  FA  91  02-05-2016  04-05-2016  01-06-2016  33  ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORITA' - PI.FIN. U.1.03.01.02.999  MANDATO  2016  2016 272 1 27-05-2016  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  UFFICI DI ROMA - RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER MANUTENZIONE IMMOBILI - 01/02/2016-30/04/2016 - PI.FIN. U.1.03.02.09.008  AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA MONOPOLI    06409601009  11.375,28 BONIFICO  2016  272  1  2016  FA  106  13-05-2016  18-05-2016  12-06-2016  34  UFFICI DI ROMA - RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER MANUTENZIONE IMMOBILI - 01/02/2016-30/04/2016 - PI.FIN. U.1.03.02.09.008  MANDATO  2016  2016 302 1 17-06-2016  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 6 data 20-01-2016 ESECUTIVA  ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORITA' - PI.FIN. U.1.03.01.02.999  GENERALE SERVIZI GROUP SRL    08552290960  199,54 BONIFICO  2016  302  1  2016  FA  113  01-06-2016  09-06-2016  01-07-2016  39  ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORITA' - PI.FIN. U.1.03.01.02.999  MANDATO  2016  2016 308 1 17-06-2016  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SEDE DI TORINO - RIMBORSO SPESE DI LOCAZIONE AL POLITECNICO - PERIODO 01/01-30/06/2016 - PI.FIN. U.1.03.02.05.007  POLITECNICO DI TORINO    00518460019  238.156,75 GIROCONTO IN BANCA D'ITALIA  2016  308  1  2016  FA  112  27-05-2016  06-06-2016  26-06-2016  39  SEDE DI TORINO - RIMBORSO SPESE DI LOCAZIONE AL POLITECNICO - PERIODO 01/01-30/06/2016 - PI.FIN. U.1.03.02.05.007  MANDATO  2016  2016 189 1 2015 12-04-2016  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  IMPEGNI ASSUNTI AI SENSI DELL'ART. 16 C. 3 DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA CONTABILE (IMPEGNI OBBLIGATORI IN BASE A CONTRATTO) - RIMBORSO UTENZE E SERVIZI PER SEDE TORINO  POLITECNICO DI TORINO    00518460019  238.156,75 GIROCONTO IN BANCA D'ITALIA  2016  189  1  2016  FA  63  21-03-2016  23-03-2016  20-04-2016  25  RIMBORSO ONERI PER UTENZE E SERVIZI - COMODATO D'USO - II SEMESTRE 2015 - NOTA PROT. 4026/XI.3 DEL 18/03/2016  MANDATO  2016  2016 266 1 27-05-2016  405 0 SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 9 data 11-02-2016 ESECUTIVA  ACQUISTO ABBONAMENTO OSSERVATORIO AIR. 1 TRIMESTRE 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.05.003  ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO AIR    12590351008  1.525,00 BONIFICO  2016  266  1  2016  FA  32  17-02-2016  23-02-2016  30-04-2016  34  ACQUISTO ABBONAMENTO OSSERVATORIO AIR. - 1 TRIMESTRE 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.05.003  MANDATO  2016  2016 305 1 2014 17-06-2016  405 0 SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 27 data 30-04-2014 ESECUTIVA  BANCA DATI ON LINE LEGGI D ITALIA  WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.    10209790152  3.360,82 BONIFICO  2016  305  1  2016  FA  109  19-05-2016  25-05-2016  18-06-2016  39  BANCA DATI ON LINE LEGGI D ITALIA  MANDATO  2016  2016 291 1 2015 30-05-2016  405 0 SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 1 data 12-01-2015 ESECUTIVA  ABBONAMENTO AL CORRIERE DELLA SERA  RCS MEDIAGROUP S.P.A.    12086540155  199,99 BONIFICO  2016  291  1  2016  FA  104  04-05-2016  10-05-2016  03-06-2016  35  ABBONAMENTO AL CORRIERE DELLA SERA  MANDATO  2016  2016 235 1 2014 06-05-2016  407 0 CONVENZIONE CON IL POLITECNICO DI TORINO PER SPAZI E INFRASTRUTTURE  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 64 data 18-12-2014 ESECUTIVA  ACQUISTO SERVIZIO CONNETTIVITA' DI DATI, FONIA E SISTEMI DI SICUREZZA INFORMATICA - VERIFICA EQUITALIA 2016/616682  FASTWEB S.P.A.    12878470157  219,03 BONIFICO  2016  235  1  2016  FA  73  08-04-2016  11-04-2016  08-05-2016  30  ACQUISTO SERVIZIO CONNETTIVITA' DI DATI, FONIA E SISTEMI DI SICUREZZA INFORMATICA - VERIFICA EQUITALIA 2016/616682  MANDATO  2016  2016 236 1 2014 06-05-2016  407 0 CONVENZIONE CON IL POLITECNICO DI TORINO PER SPAZI E INFRASTRUTTURE  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 64 data 18-12-2014 ESECUTIVA  ACQUISTO SERVIZIO CONNETTIVITA' DI DATI, FONIA E SISTEMI DI SICUREZZA INFORMATICA - VERIFICA EQUITALIA 2016/616682  FASTWEB S.P.A.    12878470157  13.302,20 BONIFICO  2016  236  1  2016  FA  83  19-04-2016  20-04-2016  19-05-2016  30  ACQUISTO SERVIZIO CONNETTIVITA' DI DATI, FONIA E SISTEMI DI SICUREZZA INFORMATICA - VERIFICA EQUITALIA 2016/616682  MANDATO  2016  2016 174 1 2014 01-04-2016  408 0 SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 17 data 14-03-2014 ESECUTIVA  AFFIDAMENTO SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO ALLA DITTA DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.  DEFENDINI LOGISTICA    12122771004  10,74 BONIFICO  2016  174  1  2016  FA  31  18-02-2016  19-02-2016  19-03-2016  21  AFFIDAMENTO SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO ALLA DITTA DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.  MANDATO  2016  2016 186 1 2014 12-04-2016  408 0 SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 17 data 14-03-2014 ESECUTIVA  AFFIDAMENTO SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO ALLA DITTA DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.  DEFENDINI LOGISTICA    12122771004  8,55 BONIFICO  2016  186  1  2016  FA  64  24-03-2016  30-03-2016  23-04-2016  24  AFFIDAMENTO SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO ALLA DITTA DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.  MANDATO  2016  2016 208 1 2015 21-04-2016  408 0 SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 3 data 12-01-2015 ESECUTIVA  SERVIZI DI FONIA MOBILE ANNO 2015 - PROROGA TECNICA CONVENZIONE MOBILE CONSIP 5  TELECOM ITALIA SPA    00488410010  6.347,51 BONIFICO  2016  208  1  2016  FA  46  25-02-2016  04-03-2016  26-04-2016  27  SERVIZI DI FONIA MOBILE ANNO 2015 - PROROGA TECNICA CONVENZIONE MOBILE CONSIP 5  MANDATO  2016  2016 303 1 2015 17-06-2016  408 0 SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 3 data 12-01-2015 ESECUTIVA  SERVIZI DI FONIA MOBILE ANNO 2015 - PROROGA TECNICA CONVENZIONE MOBILE CONSIP 5  TELECOM ITALIA SPA    00488410010  4.098,79 BONIFICO  2016  303  1  2016  FA  89  26-04-2016  04-05-2016  24-06-2016  39  SERVIZI DI FONIA MOBILE ANNO 2015 - PROROGA TECNICA CONVENZIONE MOBILE CONSIP 5  MANDATO  2016  2016 185 1 11-04-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 72 data 28-12-2015 ESECUTIVA  ACQUISTO DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO, ALBERGHIERI, DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI PER MESI TRE (01/01-31/03/2016) PI.FIN U.1.03.02.18.001  JET VIAGGI 3000 S.P.A.    01736660018  35,38 BONIFICO  2016  185  1  2016  FA  54  09-03-2016  10-03-2016  08-04-2016  24  DIRITTI DI AGENZIA(01/01-31/03/2016) - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/487586 - PI.FIN U.1.03.02.18.001  MANDATO  2016  2016 214 1 04-05-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 100002 data 28-12-2015 ESECUTIVA  ACQUISTO SU MEPA DEL SERVIZIO GESTIONALE DI ELABORAZIONE STIPENDI - ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.16.999  ENTI SERVICE S.R.L.    02650070044  1.733,62 BONIFICO  2016  214  1  2016  FA  78  06-04-2016  15-04-2016  06-05-2016  29  ACQUISTO SU MEPA DEL SERVIZIO GESTIONALE DI ELABORAZIONE STIPENDI - PRIMO TRIMESTRE 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.16.999  MANDATO  2016  2016 243 1 10-05-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 72 data 28-12-2015 ESECUTIVA  ACQUISTO DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO, ALBERGHIERI, DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI - VERIFICA EQUITALIA NR. 2016/635236 - PI.FIN U.1.03.02.18.001  JET VIAGGI 3000 S.P.A.    01736660018  1.041,08 BONIFICO  2016  243  1  2016  FA  75  06-04-2016  11-04-2016  06-05-2016  32  DIRITTI DI AGENZIA - MARZO 2016 - VERIFICA EQUITALIA NR. 2016/635236 - PI.FIN U.1.03.02.18.001  MANDATO  2016  2016 267 1 27-05-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 2 data 15-01-2016 ESECUTIVA  ACQUISTO SU MEPA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E ACCENTRATORE DELLE AGENZIE DI STAMPA PER 36 MESI - PI.FIN. U.1.03.02.05.003  L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.    06862080154  1.047,16 BONIFICO  2016  267  1  2016  FA  92  29-04-2016  04-05-2016  29-05-2016  34  ACQUISTO SU MEPA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E ACCENTRATORE DELLE AGENZIE DI STAMPA PER 36 MESI - PI.FIN. U.1.03.02.05.003  MANDATO  2016  2016 268 1 27-05-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 72 data 28-12-2015 ESECUTIVA  ACQUISTO DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO, ALBERGHIERI, DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI - APRILE 2016 - PI.FIN U.1.03.02.18.001  JET VIAGGI 3000 S.P.A.    01736660018  1.219,25 BONIFICO  2016  268  1  2016  FA  101  05-05-2016  10-05-2016  04-06-2016  34  ACQUISTO DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO, ALBERGHIERI, DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI - APRILE 2016 - PI.FIN U.1.03.02.18.001  MANDATO  2016  2016 269 1 27-05-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 2 data 15-01-2016 ESECUTIVA  ACQUISTO SU MEPA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E ACCENTRATORE DELLE AGENZIE DI STAMPA PER 36 MESI. - PI.FIN. U.1.03.02.05.003  L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.    06862080154  1.047,16 BONIFICO  2016  269  1  2016  FA  100  06-05-2016  10-05-2016  05-06-2016  34  ACQUISTO SU MEPA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E ACCENTRATORE DELLE AGENZIE DI STAMPA PER 36 MESI. - PI.FIN. U.1.03.02.05.003  MANDATO  2016  2016 301 1 17-06-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 32 data 02-05-2016 ESECUTIVA  PROROGA DEL SERVIZIO PER MESI DUE - MAGGIO E GIUGNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.99.999  JET VIAGGI 3000 S.P.A.    01736660018  976,77 BONIFICO  2016  301  1  2016  FA  114  07-06-2016  09-06-2016  07-07-2016  39  PROROGA DEL SERVIZIO PER MESI DUE - MAGGIO E GIUGNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.99.999  MANDATO  2016  2016 304 1 17-06-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 2 data 15-01-2016 ESECUTIVA  ACQUISTO SU MEPA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E ACCENTRATORE DELLE AGENZIE DI STAMPA PER 36 MESI. - PI.FIN. U.1.03.02.05.003  L'ECO DELLA STAMPA S.P.A.    06862080154  1.047,16 BONIFICO  2016  304  1  2016  FA  107  17-05-2016  18-05-2016  16-06-2016  39  ACQUISTO SU MEPA DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E ACCENTRATORE DELLE AGENZIE DI STAMPA PER 36 MESI. - PI.FIN. U.1.03.02.05.003  MANDATO  2016  2016 335 1 30-06-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 74 data 28-12-2015 ESECUTIVA  AGGIUDICAZIONE SERVIZIO SUPPORTO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI INDETTE DALL'ART CON DELIBERA N. 74/2015 DEL 10/09/2015 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/903961 - PI.FIN. U.1.03.02.16.999  MERITO SRL    02290620992  21.960,00 BONIFICO  2016  335  1  2016  FA  119  22-06-2016  22-06-2016  22-07-2016  40  AGGIUDICAZIONE SERVIZIO SUPPORTO ALLE PROCEDURE CONCORSUALI INDETTE DALL'ART CON DELIBERA N. 74/2015 DEL 10/09/2015 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/903961 - PI.FIN. U.1.03.02.16.999  MANDATO  2016  2016 210 1 2014 02-05-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI IN ROMA  ITDREAM S.R.L.    07790550011  69,81 BONIFICO  2016  210  1  2016  FA  69  01-04-2016  05-04-2016  01-05-2016  28  NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI IN ROMA  MANDATO  2016  2016 211 1 2014 02-05-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  NOLEGGIO PC E MONITOR PER UFFICI IN ROMA  ITDREAM S.R.L.    07790550011  638,3 BONIFICO  2016  211  1  2016  FA  70  01-04-2016  05-04-2016  01-05-2016  28  NOLEGGIO PC E MONITOR PER UFFICI IN ROMA  MANDATO  2016  2016 212 1 2014 02-05-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI IN ROMA  ITDREAM S.R.L.    07790550011  182,51 BONIFICO  2016  212  1  2016  FA  68  01-04-2016  05-04-2016  01-05-2016  28  NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI IN ROMA  MANDATO  2016  2016 213 1 2014 02-05-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  NOLEGGIO SCANNER PER UFFICI IN ROMA  ITDREAM S.R.L.    07790550011  94,76 BONIFICO  2016  213  1  2016  FA  71  01-04-2016  05-04-2016  01-05-2016  28  NOLEGGIO SCANNER PER UFFICI IN ROMA  MANDATO  2016  2016 216 1 2014 04-05-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  ASSEGNAZIONE DEGLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORIT DI REGOLAZIONE DI TRASPORTI - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2014  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA    02973040963  491,48 BONIFICO  2016  216  1  2016  FA  80  16-04-2016  19-04-2016  16-05-2016  29  FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 546221 4994 - DURATA DEL CONTRATTO 48 MESI  MANDATO  2016  2016 247 1 2014 23-05-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  Assegnazione degli Uffici di Roma dell'Autorit di Regolazione di Trasporti - Acquisizione di beni e servizi - Impegni di spesa - anno 2014  ITDREAM S.R.L.    07790550011  69,81 BONIFICO  2016  247  1  2016  FA  84  26-04-2016  28-04-2016  26-05-2016  33  NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI IN ROMA  MANDATO  2016  2016 248 1 2014 23-05-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  Assegnazione degli Uffici di Roma dell'Autorit di Regolazione di Trasporti - Acquisizione di beni e servizi - Impegni di spesa - anno 2014  ITDREAM S.R.L.    07790550011  638,3 BONIFICO  2016  248  1  2016  FA  86  26-04-2016  28-04-2016  26-05-2016  33  NOLEGGIO PC PER UFFICI IN ROMA  MANDATO  2016  2016 249 1 2014 23-05-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  ASSEGNAZIONE DEGLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORIT DI REGOLAZIONE DI TRASPORTI - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2014  ITDREAM S.R.L.    07790550011  182,51 BONIFICO  2016  249  1  2016  FA  87  26-04-2016  28-04-2016  26-05-2016  33  NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI IN ROMA  MANDATO  2016  2016 250 1 2014 23-05-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  ASSEGNAZIONE DEGLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORIT DI REGOLAZIONE DI TRASPORTI - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2014  ITDREAM S.R.L.    07790550011  94,76 BONIFICO  2016  250  1  2016  FA  85  26-04-2016  28-04-2016  26-05-2016  33  NOLEGGIO SCANNER PER UFFICI IN ROMA  MANDATO  2016  2016 297 1 2014 16-06-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  Noleggio stampanti per Uffici in Roma  ITDREAM S.R.L.    07790550011  69,81 BONIFICO  2016  297  1  2016  FA  98  10-05-2016  10-05-2016  09-06-2016  39  NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI IN ROMA  MANDATO  2016  2016 298 1 2014 16-06-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI IN ROMA  ITDREAM S.R.L.    07790550011  182,51 BONIFICO  2016  298  1  2016  FA  97  10-05-2016  10-05-2016  09-06-2016  39  NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI IN ROMA  MANDATO  2016  2016 299 1 2014 16-06-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  NOLEGGIO PC E MONITOR PER UFFICI IN ROMA  ITDREAM S.R.L.    07790550011  638,3 BONIFICO  2016  299  1  2016  FA  96  10-05-2016  10-05-2016  09-06-2016  39  NOLEGGIO PC E MONITOR PER UFFICI IN ROMA  MANDATO  2016  2016 300 1 2014 16-06-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  NOLEGGIO SCANNER PER UFFICI IN ROMA  ITDREAM S.R.L.    07790550011  94,76 BONIFICO  2016  300  1  2016  FA  95  10-05-2016  10-05-2016  09-06-2016  39  NOLEGGIO SCANNER PER UFFICI IN ROMA  MANDATO  2016  2016 190 1 2015 12-04-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 6 data 29-01-2015 ESECUTIVA  CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE - ANNO 2015  AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 2    09737190018  4.285,17 GIROCONTO IN BANCA D'ITALIA  2016  190  1  2016  FA  66  30-03-2016  31-03-2016  29-04-2016  25  CONVENZIONE AZIENDA SANITARIA LOCALE TORINO2 PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE DR.SSA TERESA EMANUELE ATTIVITA' - ANNO 2015  MANDATO  2016  2016 192 1 2015 15-04-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 4 data 12-01-2015 ESECUTIVA  SERVIZIO LICENZE GOOGLE ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.07.006  GOOGLE IRELAND LIMITED      773,15 RID  2016  192  1  2016  FA  77  12-04-2016  12-04-2016  15-04-2016  26  SERVIZIO LICENZE GOOGLE MARZO 2016 - A REGOLAR.NE SOSPESO NR. 6 - PI.FIN. U.1.03.02.07.006  MANDATO  2016  2016 252 1 2015 23-05-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 52 data 26-10-2015 ESECUTIVA  N. 5 GIORNATE DI FORMAZIONE SU SOFTWARE GESTIONALI  PA DIGITALE SPA    06628860964  630 BONIFICO  2016  252  1  2016  FA  94  29-04-2016  06-05-2016  29-05-2016  33  INTERVENTI PER ASSISTENZA E FORMAZIONE  MANDATO  2016  2016 187 1 12-04-2016  601 0 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. SOFTWARE, LICENZE D'USO - PUBBLICAZIONI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 7 data 21-01-2016 ESECUTIVA  ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DELL IMPIANTO DI AUDIO-CONFERENZA PER LA SALA RIUNIONI DEGLI UFFICI DI ROMA. - PI.FIN. U.2.02.01.04.001  EUROTECNO    04585871009  105,94 BONIFICO  2016  187  1  2016  FA  60  17-03-2016  17-03-2016  16-04-2016  24  ACQUISTO SUL MEPA DELLA WEB-CAM PER L IMPIANTO DI AUDIO-CONFERENZA PER LA SALA RIUNIONI DEGLI UFFICI DI ROMA. - PI.FIN. U.2.02.01.04.001