TIPO MOVIMENTO ANNO ANNO MOV. NUM. MOV. NUM. DETT. ANNO RESIDUO DATA MOV. CAPITOLO ARTICOLO DESCR. CAPITOLO DETERMINA/DELIBERA NOTE TESTATA COGNOME NOME P.IVA IMPORTO MOD. PAGAMENTO ANNO LIQUIDAZIONE NUM. LIQUIDAZIONE DETT. LIQUIDAZIONE ANNO FATTURA REG. IVA NUM. FATTURA Data Ricezione Fattura Data Registrazione Fattura Data Scadenza Fattura DISTINTA NOTE DETTAGLIO MANDATO  2016  2016 153 1 21-03-2016  203 0 SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI TRASFERTA E MISSIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - ANNO 2016  JET VIAGGI 3000 S.P.A.    01736660018  8.048,21 BONIFICO  2016  153  1  2016  FA  37  03-02-2016  24-02-2016  04-03-2016  20  SPESE DI TRASFERTA E MISSIONE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI L'AUTORITA' - PI.FIN. U.1.03.02.01.002 - VERIFICA EQUITALIA 2016/385839  MANDATO  2016  2016 3 1 2015 15-01-2016  203 0 SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 2 data 12-01-2015 ESECUTIVA  RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - ANNO 2015  JET VIAGGI 3000 S.P.A.    01736660018  13.496,69 BONIFICO  2016  3  1  2015  FA  251  04-12-2015  14-12-2015  03-01-2016  2  RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DELL'AUTORITA'- NOVEMBRE 2015 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/41099  MANDATO  2016  2016 92 1 2015 18-02-2016  203 0 SPESE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'AUTORITA'  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 2 data 12-01-2015 ESECUTIVA  RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - ANNO 2015 - PI.FIN U.1.03.02.18.001  JET VIAGGI 3000 S.P.A.    01736660018  5.372,31 BONIFICO  2016  92  1  2016  FA  12  08-01-2016  18-01-2016  07-02-2016  13  RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DELL'AUTORITA' - MESE DI DICEMBRE 2015 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/218366 - PI.FIN U.1.03.02.02.001  MANDATO  2016  2016 154 1 21-03-2016  303 0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 99998 data 02-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI TRASFERTA E DI MISSIONE DEL PERSONALE - ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002 -  JET VIAGGI 3000 S.P.A.    01736660018  7.218,81 BONIFICO  2016  154  1  2016  FA  37  03-02-2016  24-02-2016  04-03-2016  20  SPESE DI TRASFERTA E DI MISSIONE DEL PERSONALE - ANNO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.02.002 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/385839  MANDATO  2016  2016 4 1 2015 15-01-2016  303 0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 2 data 12-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E CO.CO.CO. - ANNO 2015  JET VIAGGI 3000 S.P.A.    01736660018  12.465,53 BONIFICO  2016  4  1  2015  FA  251  04-12-2015  14-12-2015  03-01-2016  2  SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E CO.CO.CO. - NOVEMBRE 2015 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/41099  MANDATO  2016  2016 93 1 2015 18-02-2016  303 0 SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E COLLABORATORI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 2 data 12-01-2015 ESECUTIVA  SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E CO.CO.CO. - ANNO 2015  JET VIAGGI 3000 S.P.A.    01736660018  7.121,75 BONIFICO  2016  93  1  2016  FA  12  08-01-2016  18-01-2016  07-02-2016  13  SPESE DI MISSIONE DEL PERSONALE E CO.CO.CO. - MESE DI DICEMBRE 2015 - VERIFICA IUR 2016/218366 - PI.FIN U.1.03.02.02.001  MANDATO  2016  2016 131 1 2014 10-03-2016  305 0 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (FORMAZIONE, MENSA, ECC.)  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 54 data 15-12-2014 ESECUTIVA  ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA - PI.FIN U.1.01.01.02.002  QUI! GROUP S.P.A.    01241770997  29.692,00 BONIFICO  2016  131  1  2016  FA  36  16-02-2016  24-02-2016  17-03-2016  19  ACQUISTO BUONI PASTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP - PI.FIN U.1.01.01.02.002  MANDATO  2016  2016 35 1 2015 26-01-2016  402 0 COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E RICERCA SU SPECIFICI TEMI E PROBLEMI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 5 data 12-01-2015 ESECUTIVA  PROROGA CONTRATTO DI RICERCA - DIPARTIMENTO INGEGNERIA GESTIONALE E DELLA PRODUZIONE - PI.FIN. U.1.03.02.10.001 -  POLITECNICO DI TORINO    00518460019  73.200,00 BONIFICO  2016  35  1  2015  FA  263  29-12-2015  30-12-2015  28-01-2016  8  AMMIN/DIGEP - CONTRATTO 43/2015 - STUDI O E ANALISI DEI SISTEMI DI TARIFFAZIONE - PI.FIN. U.1.03.02.10.001 -  MANDATO  2016  2016 102 1 24-02-2016  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 6 data 20-01-2016 ESECUTIVA  ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORITA'. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z741314427) PI.FIN. U.1.03.01.02.999  GENERALE SERVIZI GROUP SRL    08552290960  199,54 BONIFICO  2016  102  1  2016  FA  20  02-02-2016  02-02-2016  03-03-2016  15  ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORITA'. (CIG Z741314427) PI.FIN. U.1.03.01.02.999  MANDATO  2016  2016 7 1 2015 18-01-2016  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 17 data 25-02-2015 ESECUTIVA  ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORITA'  GENERALE SERVIZI GROUP SRL    08552290960  199,54 BONIFICO  2016  7  1  2015  FA  244  03-12-2015  09-12-2015  02-01-2016  3  ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORITA'  MANDATO  2016  2016 37 1 2015 26-01-2016  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 38 data 27-05-2015 ESECUTIVA  OBBLIGAZIONI SORTE EX DPCM 3 DICEMBRE 2013, ACCORDO QUADRO E EX CONTRATTO DI COMODATO CON IL POLITECNICO DI TORINO - SPESE DAL 01/01/2015 AL 30/04/2015 - - PI.FIN. U.1.03.02.19.002  POLITECNICO DI TORINO    00518460019  8.540,00 BONIFICO  2016  37  1  2015  FA  255  16-12-2015  22-12-2015  15-01-2016  7  AREA IT - PRESTAZIONE DI SERVIZI 665/201 5 - AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI - - PI.FIN. U.1.03.02.19.002  MANDATO  2016  2016 38 1 2015 26-01-2016  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 49 data 30-09-2015 ESECUTIVA  SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO NELL'AMBITO DELL'I.T. - SECONDO SEMESTRE 2015 - PI.FIN. U.1.03.02.19.002  POLITECNICO DI TORINO    00518460019  53.680,00 BONIFICO  2016  38  1  2015  FA  262  29-12-2015  30-12-2015  28-01-2016  7  AREA IT - PRESTAZIONE DI SERVIZI 402/201 5 - AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI - - PI.FIN. U.1.03.02.19.002  MANDATO  2016  2016 70 1 2015 10-02-2016  403 0 SPESE PER CONTRATTI, UTENZE E SERVIZI ACCESSORI TORINO E ROMA  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 17 data 25-02-2015 ESECUTIVA  ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORITA'  GENERALE SERVIZI GROUP SRL    08552290960  199,54 BONIFICO  2016  70  1  2016  FA  2  08-01-2016  12-01-2016  07-02-2016  12  ACQUISTO MATERIALE IGIENICO PER GLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORITA' - PI.FIN. U.1.03.01.02.999  MANDATO  2016  2016 95 1 18-02-2016  405 0 SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 1 data 12-01-2016 ESECUTIVA  ACQUISTO NR. 2 VOLUMI DEL CODICE DELLE AUTOSTRADE - PI.FIN. U.2.02.01.99.001  CASA EDITRICE LA FIACCOLA SRL    00722350154  200 BONIFICO  2016  95  1  2016  FA  29  17-02-2016  17-02-2016  18-03-2016  13  ACQUISTO NR. 2 VOLUMI DEL CODICE DELLE AUTOSTRADE - PI.FIN. U.2.02.01.99.001  MANDATO  2016  2016 39 1 2015 26-01-2016  405 0 SPESE ACQUISTO MATERIALE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE, CONSULTAZIONE BANCHE DATI E COLLEGAMENTO CON CENTRI ELETTRONICI DI ALTRE AMMIN.NI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 28 data 23-04-2015 ESECUTIVA  SERVIZIO DI MONITORAGGIO LAVORI PARLAMENTARI - ANNO 2015 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/92481 - PI.FIN. U.1.03.02.05.003  SEBA SAS INFORMAZIONI PARLAMENTARI    07511321007  10.980,00 BONIFICO  2016  39  1  2015  FA  264  30-12-2015  31-12-2015  29-01-2016  9  SERVIZIO DI MONITORAGGIO LAVORI PARLAMENTARI - ANNO 2015 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/92481 - PI.FIN. U.1.03.02.05.003  MANDATO  2016  2016 32 1 2015 26-01-2016  406 0 SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 57 data 09-11-2015 ESECUTIVA  PI.FIN. U.1.03.01.02.001 - ACQUISTO CARTA NATURALE ECOLOGICA  VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.    07997560151  717,36 BONIFICO  2016  32  1  2015  FA  247  10-12-2015  10-12-2015  09-01-2016  7  ACQUISTO CARTA NATURALE ECOLOGICA - PI.FIN. U.1.03.01.02.001 -  MANDATO  2016  2016 68 1 2015 10-02-2016  406 0 SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 57 data 09-11-2015 ESECUTIVA  ACQUISTO CARTA NATURALE ECOLOGICA  VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.    07997560151  1.345,87 BONIFICO  2016  68  1  2016  FA  22  21-01-2016  04-02-2016  20-02-2016  12  ACQUISTO CARTA NATURALE ECOLOGICA - PI.FIN. U.1.03.01.02.001  MANDATO  2016  2016 36 1 2014 26-01-2016  407 0 CONVENZIONE CON IL POLITECNICO DI TORINO PER SPAZI E INFRASTRUTTURE    OBBLIGAZIONI SORTE EX DPCM 3 DICEMBRE 2013, ACCORDO QUADRO E EX CONTRATTO DI COMODATO CON IL POLITECNICO DI TORINO - PI.FIN. U.1.03.02.19.002  POLITECNICO DI TORINO  00518460019  10.980,00 BONIFICO  2016  36  1  2015  FA  255  16-12-2015  22-12-2015  15-01-2016  7  AREA IT - PRESTAZIONE DI SERVIZI 665/201 5 - AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI - - PI.FIN. U.1.03.02.19.002  MANDATO  2016  2016 146 1 2014 21-03-2016  407 0 CONVENZIONE CON IL POLITECNICO DI TORINO PER SPAZI E INFRASTRUTTURE  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 64 data 18-12-2014 ESECUTIVA  ACQUISTO SERVIZIO CONNETTIVITA' DI DATI, FONIA E SISTEMI DI SICUREZZA INFORMATICA - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/386689  FASTWEB S.P.A.    12878470157  27.047,53 BONIFICO  2016  146  1  2016  FA  40  20-02-2016  29-02-2016  21-03-2016  20  ACQUISTO SERVIZIO CONNETTIVITA' DI DATI, FONIA E SISTEMI DI SICUREZZA INFORMATICA - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/386689  MANDATO  2016  2016 6 1 2014 18-01-2016  408 0 SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 17 data 14-03-2014 ESECUTIVA  AFFIDAMENTO SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO ALLA DITTA DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO. CIG N X970DC9D76.  DEFENDINI LOGISTICA    12122771004  7,44 BONIFICO  2016  6  1  2015  FA  254  17-12-2015  21-12-2015  16-01-2016  3  AFFIDAMENTO SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO ALLA DITTA DEFENDINI LOGISTICA S.R.L.  MANDATO  2016  2016 11 1 2015 18-01-2016  408 0 SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 3 data 12-01-2015 ESECUTIVA  SERVIZI DI FONIA MOBILE ANNO 2015 - PROROGA TECNICA CONVENZIONE MOBILE CONSIP 5  TELECOM ITALIA SPA    00488410010  174,2 BONIFICO  2016  11  1  2015  FA  258  28-12-2015  30-12-2015  27-01-2016  4  SERVIZI DI FONIA MOBILE ANNO 2015 - PROROGA TECNICA CONVENZIONE MOBILE CONSIP 5  MANDATO  2016  2016 11 2 2015 18-01-2016  408 0 SPESE TELEFONICHE, TELEGRAFICHE, POSTALI E GENERALI D'AMMINISTRAZIONE  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 3 data 12-01-2015 ESECUTIVA  SERVIZI DI FONIA MOBILE ANNO 2015 - PROROGA TECNICA CONVENZIONE MOBILE CONSIP 5  TELECOM ITALIA SPA  00488410010  1.364,52 BONIFICO  2016  11  2  2015  FA  260  28-12-2015  30-12-2015  27-01-2016  4  SERVIZI DI FONIA MOBILE ANNO 2015 - PROROGA TECNICA CONVENZIONE MOBILE CONSIP 5  MANDATO  2016  2016 16 1 2015 20-01-2016  412 0 PREMI DI ASSICURAZIONI DIVERSI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 62 data 04-12-2015 IN CORSO  ACQUISIZIONE DELLA POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEL RISCHIO INCENDIO, FURTO ED ELETTRONICA. IMPEGNO DI SPESA DI 3.400,00 SUL CAP. 412 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015  ASSIGECO S.R.L.    08958920152  3.400,00 BONIFICO  2016  16  1              6  POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEL RISCHIO INCENDIO, FURTO ED ELETTRONICA  MANDATO  2016  2016 94 1 18-02-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 73 data 28-12-2015 ESECUTIVA  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA PER UN MESE. IMPEGNO DI SPESA SUL CAP. 413 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 E (CIG Z5C17D12F7) PI.FIN. U.1.03.02.05.003  DATASTAMPA S.RL.    01336481005  1.423,33 BONIFICO  2016  94  1  2016  FA  14  22-01-2016  25-01-2016  21-02-2016  13  SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016 - PI.FIN. U.1.03.02.05.003  MANDATO  2016  2016 103 1 24-02-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 3 data 15-01-2016 ESECUTIVA  ACQUISTO SU MEPA DEL SOFTWARE APPLICATIVO GESTIONALE PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z9E17FBF79). PI.FIN. U.1.03.02.19.005  PA DIGITALE SPA    06628860964  16.575,55 BONIFICO  2016  103  1  2016  FA  30  08-02-2016  17-02-2016  09-03-2016  16  CANONE SERVIZIO ASP DA 01-01-2016 A 31-1 2-2016 - (CIG Z9E17FBF79). VERIFICA IUR 256866 - PI.FIN. U.1.03.02.19.005  MANDATO  2016  2016 151 1 21-03-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 72 data 28-12-2015 ESECUTIVA  ACQUISTO DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO, ALBERGHIERI, DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI PER MESI TRE (01/01-31/03/2016) PI.FIN U.1.03.02.18.001  JET VIAGGI 3000 S.P.A.    01736660018  1.114,21 BONIFICO  2016  151  1  2016  FA  34  24-02-2016  24-02-2016  25-03-2016  20  DIRITTI DI AGENZIA GENNAIO 2016 - PI.FIN U.1.03.02.18.001 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/385839  MANDATO  2016  2016 152 1 21-03-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 72 data 28-12-2015 ESECUTIVA  ACQUISTO DEL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E RILASCIO TITOLI DI VIAGGIO, ALBERGHIERI, DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI PER MESI TRE (01/01-31/03/2016) PI.FIN U.1.03.02.18.001  JET VIAGGI 3000 S.P.A.    01736660018  1.106,84 BONIFICO  2016  152  1  2016  FA  52  04-03-2016  10-03-2016  03-04-2016  20  DIRITTI DI AGENZIA FEBBRAIO 2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/385839 - PI.FIN U.1.03.02.18.001  MANDATO  2016  2016 2 1 2014 15-01-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 46 data 11-09-2014 ESECUTIVA  SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E RILASCIO DI TITOLI DI VIAGGIO, ALBERGHIERI, DI ORGANIZZAZIONE E ASSISTENZA ACCESSORIA  JET VIAGGI 3000 S.P.A.    01736660018  1.274,20 BONIFICO  2016  2  1  2015  FA  249  11-12-2015  11-12-2015  10-01-2016  2  DIRITTI DI AGENZIA - NOVEMBRE 2015 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/41099  MANDATO  2016  2016 59 1 2014 05-02-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 46 data 11-09-2014 ESECUTIVA  SERVIZIO DI PRENOTAZIONE E RILASCIO DI TITOLI DI VIAGGIO, ALBERGHIERI, DI ORGANIZZAZIONE E ASSISTENZA ACCESSORIA - PI.FIN. U.1.03.02.02.001  JET VIAGGI 3000 S.P.A.    01736660018  757,02 BONIFICO  2016  59  1  2016  FA  1  08-01-2016  11-01-2016  07-02-2016  12  DIRITTI DI AGENZIA - DICEMBRE 2015 - PI.FIN. U.1.03.02.02.001  MANDATO  2016  2016 61 1 2014 05-02-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  CANONE NOLEGGIO PC E MONITOR PER UFFICIO DI ROMA - PI.FIN. U.1.03.02.07.004  ITDREAM S.R.L.    07790550011  638,3 BONIFICO  2016  61  1  2016  FA  4  12-01-2016  13-01-2016  11-02-2016  12  CANONE NOLEGGIO PC E MONITOR - PI.FIN. U.1.03.02.07.004  MANDATO  2016  2016 62 1 2014 05-02-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  CANONE NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI IN ROMA - PI.FIN. U.1.03.02.07.004  ITDREAM S.R.L.    07790550011  182,51 BONIFICO  2016  62  1  2016  FA  7  12-01-2016  13-01-2016  11-02-2016  12  CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - PI.FIN. U.1.03.02.07.004  MANDATO  2016  2016 63 1 2014 05-02-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  CANONE NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI IN ROMA - PI.FIN. U.1.03.02.07.004  ITDREAM S.R.L.    07790550011  69,81 BONIFICO  2016  63  1  2016  FA  5  12-01-2016  13-01-2016  11-02-2016  12  CANONE NOLEGGIO STAMPANTI - PI.FIN. U.1.03.02.07.004  MANDATO  2016  2016 64 1 2014 05-02-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  CANONE NOLEGGIO SCANNER PER UFFICI IN ROMA - PI.FIN. U.1.03.02.07.004  ITDREAM S.R.L.    07790550011  94,76 BONIFICO  2016  64  1  2016  FA  6  12-01-2016  13-01-2016  11-02-2016  12  CANONE NOLEGGIO SCANNER - PI.FIN. U.1.03.02.07.004  MANDATO  2016  2016 97 1 2014 24-02-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  Assegnazione degli Uffici di Roma dell'Autorit di Regolazione di Trasporti - Acquisizione di beni e servizi - Impegni di spesa - anno 2014 - PI.FIN. U.1.03.02.07.004  ITDREAM S.R.L.    07790550011  69,81 BONIFICO  2016  97  1  2016  FA  15  28-01-2016  01-02-2016  27-02-2016  15  CANONE NOLEGGIO STAMPANTI. (CIG Z0810DAEEC) - PI.FIN.U.1.03.02.07.004  MANDATO  2016  2016 98 1 2014 24-02-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  Assegnazione degli Uffici di Roma dell'Autorit di Regolazione di Trasporti - Acquisizione di beni e servizi - Impegni di spesa - anno 2014 - PI.FIN. U.1.03.02.07.004  ITDREAM S.R.L.    07790550011  638,3 BONIFICO  2016  98  1  2016  FA  17  28-01-2016  01-02-2016  27-02-2016  15  CANONE NOLEGGIO PC. (CIG Z2D10EEFB4) - PI.FIN. U.1.03.02.07.004  MANDATO  2016  2016 99 1 2014 24-02-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  ASSEGNAZIONE DEGLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORIT DI REGOLAZIONE DI TRASPORTI - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2014 - PI.FIN. U.1.03.02.07.004  ITDREAM S.R.L.    07790550011  182,51 BONIFICO  2016  99  1  2016  FA  16  28-01-2016  01-02-2016  27-02-2016  15  CANONE NOLEGGIO STAMPANTI (CIG Z6E10DAEF6) - PI.FIN. U.1.03.02.07.004  MANDATO  2016  2016 100 1 2014 24-02-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  ASSEGNAZIONE DEGLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORIT DI REGOLAZIONE DI TRASPORTI - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2014 - PI.FIN. U.1.03.02.07.004  ITDREAM S.R.L.    07790550011  94,76 BONIFICO  2016  100  1  2016  FA  18  28-01-2016  01-02-2016  27-02-2016  15  CANONE NOLEGGIO FAX (CIG Z2510EEE87) - PI.FIN. U.1.03.02.07.004  MANDATO  2016  2016 101 1 2014 24-02-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  ASSEGNAZIONE DEGLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORIT DI REGOLAZIONE DI TRASPORTI - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2014 - PI.FIN U.1.03.02.07.004  KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA    02973040963  491,48 BONIFICO  2016  101  1  2016  FA  19  30-01-2016  02-02-2016  29-02-2016  15  FOTOCOPIATRICI 23 - LOTTO 1 - CIG 546221 4994 - DURATA DEL CONTRATTO 48 MESI (CIG Z3710A0E57)- PI.FIN.U.1.03.02.07.004  MANDATO  2016  2016 147 1 2014 21-03-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  Assegnazione degli Uffici di Roma dell'Autorit di Regolazione di Trasporti - Acquisizione di beni e servizi  ITDREAM S.R.L.    07790550011  69,81 BONIFICO  2016  147  1  2016  FA  45  26-02-2016  02-03-2016  27-03-2016  20  NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI IN ROMA  MANDATO  2016  2016 148 1 2014 21-03-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  Assegnazione degli Uffici di Roma dell'Autorit di Regolazione di Trasporti - Acquisizione di beni e servizi - Impegni di spesa - anno 2014  ITDREAM S.R.L.    07790550011  638,3 BONIFICO  2016  148  1  2016  FA  42  26-02-2016  02-03-2016  27-03-2016  20  NOLEGGIO PC/MONITOR PER UFFICI IN ROMA  MANDATO  2016  2016 149 1 2014 21-03-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  ASSEGNAZIONE DEGLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORIT DI REGOLAZIONE DI TRASPORTI - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2014  ITDREAM S.R.L.    07790550011  182,51 BONIFICO  2016  149  1  2016  FA  43  26-02-2016  02-03-2016  27-03-2016  20  NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI IN ROMA  MANDATO  2016  2016 150 1 2014 21-03-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 51 data 30-09-2014 ESECUTIVA  ASSEGNAZIONE DEGLI UFFICI DI ROMA DELL'AUTORIT DI REGOLAZIONE DI TRASPORTI - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI - IMPEGNI DI SPESA - ANNO 2014  ITDREAM S.R.L.    07790550011  94,76 BONIFICO  2016  150  1  2016  FA  44  26-02-2016  02-03-2016  27-03-2016  20  NOLEGGIO SCANNER PER UFFICI IN ROMA  MANDATO  2016  2016 8 1 2015 18-01-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 39 data 08-06-2015 ESECUTIVA  AFFIDAMENTO SERVIZIO RASSEGNA STAMPA - PERIODO 8 GIUGNO -7 NOVEMBRE 2015  DATASTAMPA S.RL.    01336481005  1.423,33 BONIFICO  2016  8  1  2015  FA  253  18-12-2015  21-12-2015  17-01-2016  4  AFFIDAMENTO SERVIZIO RASSEGNA STAMPA - PERIODO 8 GIUGNO -7 NOVEMBRE 2015  MANDATO  2016  2016 9 1 2015 18-01-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 14 data 19-02-2015 ESECUTIVA  CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE PER I DIPENDENTI ART IN ROMA - PERIODO 2015/2017  TREMADIO  DOMENICO  01466050562  725 BONIFICO  2016  9  1  2015  FA  256  24-12-2015  30-12-2015  23-01-2016  6  CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE PER I DIPENDENTI ART IN ROMA - PERIODO 2015/2017  MANDATO  2016  2016 10 1 2015 18-01-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 52 data 26-10-2015 ESECUTIVA  N. 5 GIORNATE DI FORMAZIONE SU SOFTWARE GESTIONALI  PA DIGITALE SPA    06628860964  1.890,00 BONIFICO  2016  10  1  2015  FA  257  28-12-2015  30-12-2015  27-01-2016  4  INTERVENTI PER ASSISTENZA E FORMAZIONE  MANDATO  2016  2016 17 1 2015 20-01-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 4 data 12-01-2015 ESECUTIVA  SERVIZIO LICENZE GOOGLE ANNO 2015  GOOGLE IRELAND LIMITED      760 RID  2016  17  1  2016  FA  10  08-01-2016  18-01-2016  07-02-2016  5  SERVIZIO LICENZE GOOGLE - DICEMBRE 2015 - A REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO MEDIANTE RID  MANDATO  2016  2016 58 1 2015 05-02-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2014 tipo DETERMINA numero 59 data 18-12-2014 ESECUTIVA  SERVICE STIPENDI 2015 - PI.FIN. U.1.03.02.11.008  ENTI SERVICE S.R.L.    02650070044  1.673,84 BONIFICO  2016  58  1  2016  FA  13  08-01-2016  20-01-2016  07-02-2016  12  SERVICE STIPENDI 2015 - IV TRIMESTRE 2015 - PI.FIN. U.1.03.02.11.008  MANDATO  2016  2016 69 1 2015 10-02-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 4 data 12-01-2015 ESECUTIVA  SERVIZIO LICENZE GOOGLE ANNO 2015  GOOGLE IRELAND LIMITED      763,87 RID  2016  69  1  2016  FA  26  05-02-2016  10-02-2016  06-03-2016  11  SERVIZIO LICENZE GOOGLE ANNO 2015 - PI.FIN. U.1.03.02.07.006  MANDATO  2016  2016 143 1 2015 17-03-2016  413 0 PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE DA TERZI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 4 data 12-01-2015 ESECUTIVA  SERVIZIO LICENZE GOOGLE FINO AL 31/03/2016  GOOGLE IRELAND LIMITED    785,92 RID  2016  143  1  2016  FA  49  04-03-2016  08-03-2016  03-04-2016  20  SERVIZIO LICENZE GOOGLE FINO AL 31/03/2016 - A REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DEL 10/03/2016  MANDATO  2016  2016 130 1 10-03-2016  601 0 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. SOFTWARE, LICENZE D'USO - PUBBLICAZIONI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 7 data 21-01-2016 ESECUTIVA  ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DELL IMPIANTO DI AUDIO-CONFERENZA PER LA SALA RIUNIONI DEGLI UFFICI DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA DI 11.036,19  TEAM OFFICE SRL    04272801004  1.298,57 BONIFICO  2016  130  1  2016  FA  27  29-01-2016  10-02-2016  28-02-2016  19  FORNITURA MONITOR LED SAMSUNG 55 POLLICI - CIG Z66174901E - PI.FIN. U.1.03.01.02.006  MANDATO  2016  2016 132 1 10-03-2016  601 0 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. SOFTWARE, LICENZE D'USO - PUBBLICAZIONI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 7 data 21-01-2016 ESECUTIVA  ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DELL IMPIANTO DI AUDIO-CONFERENZA PER LA SALA RIUNIONI DEGLI UFFICI DI ROMA. IMPEGNO DI SPESA DI 11.036,19  STUDIO DI INFORMATICA SNC    01193630520  1.301,74 BONIFICO  2016  132  1  2016  FA  28  05-02-2016  10-02-2016  06-03-2016  19  "FORNITURA MONITOR LED 55"" - CIG Z4A177E762 - PI.FIN. U.1.03.01.02.006 " MANDATO  2016  2016 145 1 21-03-2016  601 0 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. SOFTWARE, LICENZE D'USO - PUBBLICAZIONI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 7 data 21-01-2016 ESECUTIVA  ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DELL IMPIANTO DI AUDIO-CONFERENZA PER LA SALA RIUNIONI DEGLI UFFICI DI ROMA. PI.FIN. U.2.02.01.07.004  C.P. ELETTRONICA S.A.S. DI BARLETTA PIA    06441550636  6.911,30 BONIFICO  2016  145  1  2016  FA  35  23-02-2016  24-02-2016  24-03-2016  20  ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DELL IMPIANTO DI AUDIO-CONFERENZA PER LA SALA RIUNIONI DEGLI UFFICI DI ROMA. PI.FIN. U.2.02.01.07.004  MANDATO  2016  2016 156 1 21-03-2016  601 0 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. SOFTWARE, LICENZE D'USO - PUBBLICAZIONI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 7 data 21-01-2016 ESECUTIVA  IMPIANTO DI AUDIO-CONFERENZA PER LA SALA RIUNIONI DEGLI UFFICI DI ROMA - SUPPORTO A PAVIMENTO PER TV - PI.FIN. U.2.02.01.04.001  EUROTECNO    04585871009  308,36 BONIFICO  2016  156  1  2016  FA  38  12-02-2016  26-02-2016  13-03-2016  20  IMPIANTO DI AUDIO-CONFERENZA PER LA SALA RIUNIONI DEGLI UFFICI DI ROMA - SUPPORTO A PAVIMENTO PER TV - PI.FIN. U.2.02.01.04.001  MANDATO  2016  2016 157 1 21-03-2016  601 0 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. SOFTWARE, LICENZE D'USO - PUBBLICAZIONI  RIF. anno 2016 tipo DETERMINA numero 7 data 21-01-2016 ESECUTIVA  IMPIANTO DI AUDIO-CONFERENZA PER LA SALA RIUNIONI DEGLI UFFICI DI ROMA - SUPPORTO A PAVIMENTO PER TV - PI.FIN. U.2.02.01.04.001  EUROTECNO    04585871009  308,36 BONIFICO  2016  157  1  2016  FA  39  12-02-2016  26-02-2016  13-03-2016  20  IMPIANTO DI AUDIO-CONFERENZA PER LA SALA RIUNIONI DEGLI UFFICI DI ROMA - SUPPORTO A PAVIMENTO PER TV - PI.FIN. U.2.02.01.04.001  MANDATO  2016  2016 65 1 2015 05-02-2016  601 0 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. SOFTWARE, LICENZE D'USO - PUBBLICAZIONI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 48 data 30-09-2015 ESECUTIVA  ACQUISTO NUOVI ARREDI PER UFFICI IN ROMA - ACQUISTO SU CONSIP - PI.FIN. U.2.02.01.03.001  ARES LINE S.P.A.    00887180248  56.636,68 BONIFICO  2016  65  1  2016  FA  8  13-01-2016  14-01-2016  12-02-2016  12  ACQUISTO NUOVI ARREDI PER UFFICI IN ROMA - ACQUISTO SU CONSIP - VRF. EQUITALIA IUR 2016/153029 - PI.FIN. U.2.02.01.03.001  MANDATO  2016  2016 66 1 2015 05-02-2016  601 0 ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE. SOFTWARE, LICENZE D'USO - PUBBLICAZIONI  RIF. anno 2015 tipo DETERMINA numero 48 data 30-09-2015 ESECUTIVA  ACQUISTO NUOVI ARREDI PER UFFICI IN ROMA - ACQUISTO SU CONSIP - PI.FIN. U.2.02.01.03.001  ARES LINE S.P.A.  00887180248  2.978,02 BONIFICO  2016  66  1  2016  FA  9  13-01-2016  14-01-2016  12-02-2016  12  ACQUISTO NUOVI ARREDI PER UFFICI IN ROMA - ACQUISTO SU CONSIP - VRF. EQUITALIA IUR 2016/153029 - PI.FIN. U.2.02.01.03.001